索引号: | 11341700003244764Y/202306-00009 | 组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 宣城市经济和信息化局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市经信局2023年部门预算 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-06-16 |
索引号: | 11341700003244764Y/202306-00009 |
组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 宣城市经济和信息化局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市经信局2023年部门预算 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2023-06-16 |
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.宣城市经信局2023年收支总表
2.宣城市经信局2023年收入总表
3.宣城市经信局2023年支出总表
4.宣城市经信局2023年财政拨款收支总表
5.宣城市经信局2023年一般公共预算支出表
6.宣城市经信局2023年一般公共预算基本支出表
7.宣城市经信局2023年政府性基金预算支出表
8.宣城市经信局2023年国有资本经营预算支出表
9.宣城市经信局2023年基本支出表
10.宣城市经信局2023年项目支出表
11.宣城市经信局2023年政府采购支出表
12.宣城市经信局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年基本支出表的说明
10.关于2023年项目支出表的说明
11.关于2023年政府采购支出表的说明
12.关于2023年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。
3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。
4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。
7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。
8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。
10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。
11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。
12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。
13.负责矿山行业管理。
14.根据盐业体制改革要求,市经济和信息化局主管全市盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全市食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。
15.负责指导推进全市工业企业开展党建工作。
16.承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,宣城市经信局2023年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市经济和信息化局本级 |
行政机关 |
2 |
市节能监察中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年,我们将认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,坚持优势产业集聚和优质企业引育并重,智改数转、绿色发展、重大项目协同发力,实现工业质的有效提升和量的合理增长,加快构建高端化、智能化和绿色化的制造业产业体系,推动全市工业经济再上新台阶,着力做好以下几方面工作:
(一)稳定工业增长基本盘。加强形势研判和行业分析,强化政策保障、要素供给和应急协调,确保工业经济平稳增长,经济增速保持全省前列。
(二)推进项目“双进双产”。滚动实施“千企升级”项目,聚焦重点项目引进、推进和投产、达产,确保全市技改投资占固定资产投资、工业投资比重稳定在25%、50%左右。
(三)加快产业提质增效。深化“亩均论英雄”改革,持续推广“亩均英雄贷”,探索实施亩均效益领跑者行动,选树一批优质企业典型;开展工业企业低效土地处置,推进传统产业和低效企业改造提升,确保亩均税收增长15%以上。
(四)推进工业绿色发展。紧盯工业节能降耗目标任务,推进《宣城市工业领域碳达峰实施方案》落实,强化工业节能降耗技改,建立重点用能企业节能降耗技术改造项目库,确保规模以上工业能源利用效率持续提升。
(五)增强协同创新能力。支持企业自主研发,着力提高研发机构覆盖率,力争培育省企业技术中心8家左右,继续保持第一方阵。
(六)加大智改数转力度。加快推动互联网与先进制造业深度融合,完成200户以上规模以上工业企业数字化改造。深化工业互联网平台建设和工业典型场景应用,争创省级智能工厂、数字化车间15个,培育工业互联网标杆和示范企业30个,形成一批可复制、可推广的优秀应用案例。
(七)提高为企服务水平。落实“一改两为”新要求,着力协调解决企业复工复产、生产经营、项目建设、政策落实过程中的困难问题。
(八)提升党建工作质效。深入学习宣传贯彻党的二十大精神,在推进“工业强市”战略、实现工业经济高质量发展中,完整、准确、全面贯彻新发展理念,做实“一改两为”要求,抓好党风廉政建设和意识形态等工作落实。
第二部分 2023年宣城市经信局预算表
部门公开表1
宣城市经信局2023年收支总表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1934.31 |
一、一般公共服务支出 |
976.33 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
769.90 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
31.15 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
1000.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
156.94 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年支出小计 |
1934.31 |
本年支出小计 |
2934.31 |
|
上年结转 |
1000.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1000.00 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 总 计 |
2934.31 |
支 出 总 计 |
2934.31 |
部门公开表2
宣城市经信局2023年收入总表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
部门(单位) 名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||
宣城市经信局 |
2934.31 |
1934.31 |
1934.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
宣城市经信局本级 |
2934.31 |
1934.31 |
1934.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
宣城市经信局2023年支出总表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2934.31 |
1770.31 |
1164.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
976.33 |
812.33 |
164.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
976.33 |
812.33 |
164.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
757.87 |
656.87 |
101.00 |
|
2010402 |
事业运行 |
218.46 |
155.46 |
63.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
769.90 |
769.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
768.47 |
768.47 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
624.14 |
624.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.22 |
96.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.11 |
48.11 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.15 |
31.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.44 |
22.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
21199 |
节能环保支出 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.94 |
156.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.94 |
156.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
144.09 |
144.09 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.85 |
12.85 |
|
部门公开表4
宣城市经信局2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1934.31 |
一、一般公共服务支出 |
976.33 |
976.33 |
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
769.90 |
769.90 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
31.15 |
31.15 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
156.94 |
156.94 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
1934.31 |
本年支出小计 |
2934.31 |
2934.31 |
|
|
上年结转 |
1000.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
1000.00 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2934.31 |
本年支出小计 |
2934.31 |
2934.31 |
|
|
部门公开表5
宣城市经信局2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
2934.31 |
1770.31 |
1634.64 |
135.67 |
1164.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
976.33. |
812.33 |
676.66 |
135.67 |
164.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
976.33 |
812.33 |
676.66 |
135.67 |
164.00 |
2010401 |
行政运行 |
757.87 |
656.87 |
537.65 |
119.22 |
101.00 |
2010450 |
事业运行 |
218.46 |
155.46 |
139.01 |
16.44 |
63.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
769.90 |
769.90 |
769.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
768.47 |
768.47 |
768.47 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
624.14 |
624.14 |
624.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.22 |
96.22 |
96.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.11 |
48.11 |
48.11 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.15 |
31.15 |
31.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
31.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.44 |
22.44 |
22.44 |
|
|
2101101 |
事业单位医疗 |
6.81 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
221 |
住房保障支出 |
156.94 |
156.94 |
156.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.94 |
156.94 |
156.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
144.09 |
144.09 |
144.09 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
部门公开表6 宣城市经信局2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1770.31 |
1634.64 |
135.67 |
301 |
工资福利支出 |
1010.41 |
1010.41 |
|
30101 |
基本工资 |
262.36 |
262.36 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.37 |
147.37 |
|
30103 |
奖金 |
248.49 |
248.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.28 |
31.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.22 |
96.22 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.11 |
48.11 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.25 |
29.25 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
3.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
144.09 |
144.09 |
|
302 |
商品和服务支出 |
170.27 |
35.60 |
134.67 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
|
6.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
|
6.00 |
30216 |
培训费 |
7.42 |
|
7.42 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30226 |
劳务费 |
4.40 |
|
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
30228 |
工会经费 |
13.36 |
|
13.36 |
30229 |
福利费 |
6.42 |
|
6.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.06 |
|
45.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.60 |
35.60 |
2.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
588.63 |
588.63 |
|
30301 |
离休费 |
174.46 |
174.46 |
|
30302 |
退休费 |
397.86 |
397.86 |
|
30305 |
生活补助 |
16.22 |
16.22 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
部门公开表7
宣城市经信局2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:宣城市经信局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
宣城市经信局2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:宣城市经信局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表9
宣城市经信局2023年基本支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
|
合计 |
1770.31 |
1770.31 |
301 |
工资福利支出 |
1010.41 |
1010.41 |
30101 |
基本工资 |
262.36 |
262.36 |
30102 |
津贴补贴 |
147.37 |
147.37 |
30103 |
奖金 |
248.49 |
248.49 |
30107 |
绩效工资 |
31.28 |
31.28 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.22 |
96.22 |
30109 |
职业年金缴费 |
48.11 |
48.11 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.25 |
29.25 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
3.22 |
30113 |
住房公积金 |
144.09 |
144.09 |
302 |
商品和服务支出 |
170.27 |
170.27 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 |
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
6.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
30216 |
培训费 |
7.42 |
7.42 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
4.40 |
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
4.00 |
30228 |
工会经费 |
13.36 |
13.36 |
30229 |
福利费 |
6.42 |
6.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.06 |
45.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.60 |
37.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
588.63 |
588.63 |
30301 |
离休费 |
174.46 |
174.46 |
30302 |
退休费 |
397.86 |
397.86 |
30305 |
生活补助 |
16.22 |
16.22 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
部门公开表10
宣城市经信局2023年项目支出表
部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
合 计 |
1164.00 |
164.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
宣城市经济和信息化局 |
1164.00 |
164.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
铁路道口监护管理经费项目 |
宣城市经济和信息化局 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
文明创建及乡村振兴工作经费项目 |
宣城市经济和信息化局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
节能减排补助资金 |
宣城市经济和信息化局 |
|
|
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
改制企业及机构后续服务、信访、档案管理工作经费项目 |
宣城市经济和信息化局 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
服务经济与重点行业监管工作经费 |
宣城市经济和信息化局 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
宣城市经信局2023年政府采购支出表 部门/单位名称:宣城市经济和信息化局 单位:万元
|
部门公开表12
宣城市经信局2023年政府购买服务支出表 部门/单位名称: 宣城市经济和信息化局 单位:万元
|
注:宣城市经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宣城市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市经信局2023年收支总预算2934.31万元(不含提前下达,下同),收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
宣城市经信局2023年收入预算2934.31万元,其中:本年收入1934.31万元,上年结转结余1000万元。
(一)本年收入1934.31万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1934.31万元,占100%,比2022年预算增加83.37万元,增长4.5%,增长原因主要是退休人员补贴正常调增所致。
(二)上年结转结余1000万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1000万元,占100%,比2022年预算增加1000万元,增长原因主要是节能环保项目资金结转至本年度所致。
三、关于2023年支出总表的说明
宣城市经信局2023年支出预算2934.31万元,比2022年预算增加1083.37万元,增长58.53%,增长原因主要:一是退休人员补贴正常调增;二是节能环保项目资金结转所致。其中,基本支出1770.31万元,占60.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1164万元,占39.67%,主要用于服务经济发展、重点行业监管、城市文明创建、联点社区共建、乡村振兴帮扶、铁路道口监护、改制企业和改制机构后续服务等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宣城市经信局2022年财政拨款收支预算2934.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2934.31万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1934.31万元,上年结转收入1000万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出976.33万元,占33.27%;社会保障和就业支出769.90万元,占26.24%;卫生健康支出31.15万元,占1.06%;节能环保支出1000万元,占34.08%;住房保障支出156.94万元,占5.35%。与2022年预算相比,收、支总计各增加1083.37万元,增长4.5%。主要原因:一是退休人员补贴正常调增;二是节能环保项目资金结转所致。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市经信局2023年一般公共预算支出2934.31万元,比2022年预算增加1083.37万元,增长58.53%,增长原因主要:一是退休人员补贴正常调增;二是节能环保项目资金结转所致。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出976.33万元,占33.27%;社会保障和就业支出769.90万元,占26.24%;卫生健康支出31.15万元,占1.06%;节能环保支出1000万元,占34.08%;住房保障支出156.94万元,占5.35%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2023年预算757.87万元,比2022年预算增加127.14万元,增长20.16%,增长原因主要是行政人员绩效调至该科目统计所致。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2023年预算218.46万元,比2022年预算减少484.29万元,下降68.91%,下降原因主要是行政人员绩效和退休人员补贴分别调至相关科目统计所致。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023年预算624.14万元,比2022年预算增加381.08万元,增长156.78%,增长原因主要是退休人员补贴正常调增所致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算96.22万元,比2022年预算增加29.56万元,增长44.34%,增长原因主要是养老保险缴费正常增加所致。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算48.11万元,比2022年预算增加14,78万元,增长44.34%,增长原因主要是职业年金缴费正常增加所致。
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.42万元,比2022年预算增加0.08万元,增长5.97%,增长原因是享受通信补贴的正县级退休干部增加所致。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)2023年预算22.44万元,比2022年预算减少0.04万元,下降0.18%,下降原因主要是:医疗保险缴费基数正常调整所致。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)2023年预算6.81万元,比2022年预算增加0.54万元,增长8.61%,增长原因是事业缴费人数增加所致。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2023年预算1.80万元,比2022年预算增加1.80万元,增长原因是生育保险缴费单独统计所致。
10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算0.1万元,比2022年预算增加0.1万元,增长原因是独生子女补贴单独统计所致。
11.节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)2023年预算1000万元,比2022年预算增加1000万元,增长原因是节能环保项目资金结转至本年度所致。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算144.09万元,比2022年预算增加11.66万元,增长8.8%,增长原因主要是住房公积金缴费基数正常调增所致。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算12.85万元,比2022年预算增加0.94万元,增长7.89%,增长原因是提租补贴正常调增所致。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市经信局2023年一般公共预算基本支出1770.31万元。
工资福利支出1010.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出170.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助588.63万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出1万元,主要包括:办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
宣城市经信局2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市经信局2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
宣城市经信局2023年预算共安排基本支出1770.31万元,比2022年预算增加103.37万元,增长6.20%,增长原因主要是退休人员补贴正常调增所致。
十、关于2023年项目支出表的说明
宣城市经信局2023年预算共安排项目支出1164万元,比2022年预算增加980万元,增长532.61%,增长原因主要是节能环保项目资金结转至本年度所致。主要包括:本年财政拨款安排164万元(全部为一般公共预算拨款安排164万元)、财政拨款结转结余安排1000万元(全部为一般公共预算拨款安排1000万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
宣城市经信局2023年预算安排政府采购支出1.5万元,比2022年增加0万元,主要原因为采购计划与去年保持同等水平所致。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宣城市经信局2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“服务经济发展与重点行业监管”项目。
(1)项目概述。根据市政府多轮机构改革精神,由我局承担全市工业经济运行调度、助推“一地六县”合作区建设、“四送一服”双千工程、新一轮大规模技术改造、深入推进央企民企合作、推进“两化融合”进程、非煤矿山民爆船舶食盐行业监管、指导工业企业党建和法治宣传等工作。为解决上述专项工作长期经费不足的问题,根据市委市政府相关文件精神,特设立该补充经费项目,确保相关工作扎实有序开展。
(2)立项依据。该项目为常年延续项目,主要依据有:《中共宣城市委宣城市人民政府关于促进经济高质量发展的实施意见》(宣发〔2018〕7号)、《中共宣城市委宣城市人民政府关于印发〈长三角一体化高质量发展宣城行动方案〉的通知》(宣发〔2018〕10号)、《中共宣城市委宣城市人民政府关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》(宣办发〔2021〕9号)、《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于成立宣城市“一地六县”合作区建设协调推进委员会的通知》(办〔2020〕26号)、市政府办《关于做好“四送一服”双千工程常态推进工作的通知》(宣政办秘〔2017〕219号)、《关于印发关于大力发展“四新”经济的若干政策(试行)的通知》(宣政办〔2018〕9号)、省经信厅《企业云平台使用管理实施方案》(皖经信运行函〔2016〕525号)、省经信厅《关于印发大规模实施新一轮技术改造推进方案的通知》(皖经信技改〔2017〕145号)及市委市政府文件精神要求;《安徽省非煤矿山管理条例》、《安徽省非煤矿山建设工程项目管理规定》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《安徽省民用爆炸物品安全管理办法》、《禁止化学武器公约》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《关于进一步完善打击取缔“地条钢”工作长效机制的通知》、《电力法》、《安全生产法》、《电力设施保护条例》、《安徽省电力设施和电能保护条例》,开展专项执检查工作、《食盐专营办法》(国务院令696号)、《宣城市盐业体制改革实施方案》、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《工业节能管理办法》、《安徽省发展新型墙体材料条例》、《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》等。
(3)实施主体。宣城市经济和信息化局
(4)起止时间。常年项目。
(5)项目内容。根据市委市政府主要领导要求及“工业强市”工作安排,做好全市工业经济运行调度工作;推动5G技术工业运用,促进我市数字经济快速发展;推进“四送一服”双千工程常态化;运行企业云平台,做好企业服务工作;贯彻落实省新一轮大规模技术改造,实施亿元以上技改项目,对申报制造强省专项资金项目核查50%以上,并开展绩效评价。深入推进央企、民企合作工作,做好徽商大会期间央企、民企专场2-3户央企和民企的邀请和接待工作;加快发展软件大数据产业,推进我市数字经济发展;依法开展全市非煤矿山、民爆、船舶、食盐等行业管理及安全生产监督检查工作。通过多样广泛的宣传培训、合法规范的专家审查、深入多次的现场监督检查,着力发现消除安全生产问题隐患;我市有安徽广信农化、宁国久天化工及安徽立兴化工3家监控化学品生产企业,随时可能被国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查。2023年,计划在例行检查的基础上适时组织学习和培训,现有条件达到项目实施要求;现场监督检查、协调输电线路安全隐患。开展电力法规普法宣传。开展有序用电、迎峰度夏(冬)、电力需求侧管理等工作;编制并组织实施工业节能规划,推动绿色化改造,发布高效节能设备推荐目录和工艺技术装备淘汰目录,编制工业能效指南,落实节能法律法规和其他强制性节能标准,加强节能监察队伍建设,开展新型墙体材料指导、协调和监督检查,编制本行政区域新型墙体材料发展规划和年度计划,编制本行政区域散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划,组织实施相关新技术、新产品、新工艺的推广应用,编制预拌混凝土、预拌砂浆生产项目布点方案。
(6)年度预算安排。2023年度预算安排资金91万元,其中:市级预算资金91万元,省级预算资金0万元。主要用于(1)全市工业经济运行调度。(2)推动企业技改投资,积极争取国家和制造强省专项资金,并开展绩效评价。(3)推动5G技术工业运用,促进我市数字经济快速发展。(4)推进央企、民企合作工作,做好徽商大会期间央企、民企专场2-3户央企和民企的邀请和接待工作。(5)组织各种产业的联盟活动,积极推动国家级重点科技和行业会议、论坛落地宣城。(6)定期开展宣城市装备制造业创新发展典型案例研究,并积极向国家相关部委、行业协会学会推荐。(7)组织高端专家团队巡诊,帮助企业解决战略制定、管理运营、技术发展等问题。(8)依法开展全市非煤矿山、民爆、船舶等行业管理及安全生产监督检查、宣传培训、专家审查等。(9)禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查。(10)食盐专业化监管、食盐储备和应急体系建设、食盐经营企业信息体系建设。(11)电线路安全监督检查、电力法规普法宣传。(12)编制并组织实施工业节能规划,开展节能评估和审查。(13)开展党的建设管理工作,组织开展廉政教育学习考察活动,组织市直党建第三片组党员学习教育。(14)市经信局作为市法治宣传教育工作领导小组成员和市依法治市领导小组成员及法律进企业牵头单位,将围绕法治宣传教育和依法行政开展相关工作。(15)按照市委市政府的统一部署,认真做好改制企业相关后续服务工作。其中:(1)经济运行综合调度。会议费:50人×4天×100元/人天=2万元;材料印刷费:0.5万元;差旅费:2人×5天×500元/人天=0.5万元;车辆使用费:2人×5次×500元/人次=0.5万。(2)工业投资项目争取和技改投资调度。差旅费:4人×20天×500元/人天=4万元;车辆使用费:2人×5次×500元/人次=0.5万元;接待费:10人×10次×100元/人次=1万元(接待省经信委、对口地市来人),材料印刷费:0.5万元;委托业务费3万。(3)制造强省项目核查和绩效评价。差旅费:6人×20天×500元/人天=6万元;车辆使用费:10次×500元/人次=0.5万元,委托业务费2万元。(4)推进与央企、民企合作。差旅费:3人×40天×500元/人天=6万元;车辆使用费:20次×500元/人次=1万元;接待费:10人×10次×100元/人次=1万元;材料印刷费:0.5万元。(5)信息化推进及5G运用。差旅费:3人×40天×500元/人天=6万元;车辆使用费:20次×500元/人次=1万元;公务接待费:10人×10次×100元/人次=1万元;会议费:50人×4天×200元/人=4万;材料印刷费:0.5万元。(6)组织专家巡诊。差旅住宿费:5人×4次×4天×500元/人次=4万元;车辆使用费:5次×1000元/人次=0.5万元;公务接待费:10人×4次×4天×100元/人次=1.5万元;培训费:50人×2天×300元/人天=3万;专家劳务费:5人×4次×2学时×1000元/人学时=4万。(7)重点行业监管。宣传印刷费:2万元;培训费:50人×6天×100元/人天=3万元;公务接待费:10人*5次×100元/人次=0.5万元;差旅费:4人×60次×500元/人次=12万元;车辆使用费:120次×500元/车次=6万元。(8)党建和法治宣传。培训费:40人×5次×100元/人次=2万元;党建片组和法治宣传活动宣传手册、横幅制作等材料印刷费:2000元×5次=1万元;差旅费:20人×5次×100元= 1万元(含各支部党建活动伙食费),车辆使用费用:5次×1000元=0.5万元,党建宣传栏2万。(9)驻局纪检监察组。差旅费3人×20次×500元/人次=3万元;车辆使用费:20次×500元/车次=1万元。
(7)绩效目标。促进全市工业经济平稳增长,落实“十四五”工业经济高质量发展规划目标;加快工业企业“两化融合”进程,落实全省“制造强省”技改目标任务;推进工业互联及数字产业更高质量快速发展,促进5G运用;完成全市规上企业工业增加值11%以上,促进社会就业平稳增长,服务对象年度满意度90%等。
项目支出绩效目标表 |
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(2023 年度) |
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项目名称 |
服务经济发展与重点行业监管 |
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实施单位 |
宣城市经济和信息化局 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
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年度资金总额: |
98 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
98 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
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目标1:促进全市工业经济平稳增长,落实“十四五”工业经济高质量发展规划目标; 目标2:加快工业企业“两化融合”进程,落实全省“制造强省”技改目标任务; 目标3:打造高新技术人次创新基地; 目标4:推进工业互联及数字产业更高质量快速发展,促进5G运用。 |
目标1:促进全市工业经济平稳增长,落实“十四五”工业经济高质量发展规划目标; 目标2:加快工业企业“两化融合”进程,落实全省“制造强省”技改目标任务; 目标3:打造高新技术人次创新基地; 目标4:推进工业互联及数字产业更高质量快速发展,促进5G运用; 目标5:落实工业节能长期规划。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1:新增规上工业企业数 |
300户 |
数量 指标 |
指标1:新增规上工业企业数 |
100户 |
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指标2:重点行业巡查检查次数 |
720人次 |
指标2:重点行业巡查检查次数 |
240人次 |
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质量 指标 |
指标1:省级创新产品数 |
30个 |
质量 指标 |
指标1:省级创新产品数 |
10个 |
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时效 指标 |
指标1:项目实施期限 |
3年 |
时效 指标 |
指标1:项目实施期限 |
1个 |
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成本 指标 |
指标1:项目经费控制数 |
273万元 |
成本 指标 |
指标1:项目经费控制数 |
91万元 |
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效 |
经济效益指标 |
指标1:规上工业增加值 |
30%以上 |
经济效 益指标 |
指标1:规上工业增加值 |
11%以上 |
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社会效益指标 |
指标1:促进工业经济高质量发展 |
平稳增长 |
社会效 益指标 |
指标1:工业经济稳步增长 |
平稳增长 |
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生态效益指标 |
指标1:规上工业企业能耗降幅 |
15%以下 |
生态效益指标 |
指标1:规上工业企业能耗降幅 |
3%以下 |
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可持续影响 |
指标1:落实工业节能长期规划 |
长期落实 |
可持续 影响 指标 |
指标1:落实工业节能年度计划 |
全面落实 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务对象满意度 |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1:服务对象满意度 |
≥90% |
(二)机关运行经费。
宣城市经信局2023年机关运行经费财政拨款预算105.42万元,84.38万元,比2022年预算增加21.04万元,增长24.93%,增长主要原因是房屋整体维修增加支出所致。
(三)政府采购情况。
宣城市经信局2023年各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,宣城市经信局固定资产总金额(原值)358.95万元,较上年增加16.69万元,其中,土地、房屋及构筑物255.00万元、通用设备87.45万元、专用设备0.20万元、其他资产16.30万元。
单位车改后保留车辆1辆,为执法执勤用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有 0 台(套)。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年,宣城市经信局4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款164万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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